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通知公告

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内蒙古自治区党委统战部 2017年度决算公开报告

点击: 日期:2018年8月23日作者:自治区统战部来源:本站
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2017年度收入决算情况说明
(三)关于2017年度支出决算情况说明
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
   一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
    七、政府性基金财政拨款支出决算表
    八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
    自治区党委统战部是自治区党委主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责,主要是:
    (一)调查研究统一战线的理论、政策和法律法规,向党委全面反映统一战线情况,提出开展统一战线工作的意见和建议,组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实,检查执行情况,协调统一战线各方面关系。
    (二)负责联系民主党派,牵头协调无党派人士工作,研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策,支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用,支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。
    (三)调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调    关系,提出政策建议,联系党外知识分子代表人士。
    (四)调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规,牵头协调检查落实情况,做好重要工作和重大问题的处理,协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育,联系少数民族和宗教界的代表人士,会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。
    (五)调查研究非公有制经济人士的情况,协调关系,提出政策建议,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,开展思想政治工作。
(六)开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究,做好台胞、台属有关工作。
(七)负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作,协助民主党派做好干部管理工作,反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
    (八)指导下级党委统一战线工作,协助管理下级党委
统战部部长,负责下级统战部负责人培训工作;协调政府有关部门统一战线工作,协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作;领导工商联党组,指导工商联工作;做好有关统战团体管理工作。
(九)负责开展统一战线宣传工作。
   (十)代管自治区台办、自治区台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会和自治区归国华侨联合会
(十一)完成自治区党委和中央统战部赋予的其他任务。
内蒙古自治区党委台湾工作办公室(政府台湾事务办公室)主要职能:贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策,督促检查各盟市及区直部门的贯彻执行情况;负责组织、指导、管理、协调全区对台工作;会同有关部门协调和指导我区与台湾各个领域交流合作及人员交往工作;负责指导对台经济工作,联系全区台资企业;负责维护台商台胞权益工作;负责全区部分公职人员和非公职人员应邀赴台审批管理工作;完成中央台办、国务院台办交办的其他任务。
内蒙古台湾同胞联谊会主要职能:开展对台交流交往工作,团结联络居住在我区的台胞,开展服务台胞工作,完成上级有关部门交办的其他事项。
内蒙古黄埔军校同学会的编制设在内蒙古自治区台联,是在自治区党委统战部领导下,由全区黄埔同学会会员组成的爱国群众团体,主要职能是:秉持“发扬黄埔精神,联络同学感情,促进祖国统一,致力振兴中华”的宗旨,突出对台工作重点,积极服务黄埔同学。
内蒙古自治区社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。社会主义学院的主要职能是:教育培训民主党派和无党派人士;教育培训统一战线其他方面的代表人士;教育培训统战工作干部;学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想;学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。
内蒙古自治区统战信息中心主要职能:承担全区统一战线的信息工作,负责信息采集、报送和《内蒙古统战工作》《党外人士反映》编发,以及全区统战系统及党外信息员队伍建设工作;承担全区统一战线的宣传工作,组织协调统战部门和系统单位的宣传活动,管理统战部门户网站和微信公众平台等;承担统战系统信息化建设的规划草拟和设计工作,负责统战部机关内网、办公自动化及各类应用系统、数据库等的开发、管理、维护工作;承担统战部意识形态工作领导小组办公室日常工作;承担部领导交办的其他工作。
内蒙古自治区归国华侨联合会是自治区党委领导下的由归侨、侨眷组成的人民团体,是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。主要职能是:负责宣传党和政府的侨务工作方针、政策,开展对归侨、侨眷的思想道德教育,宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国行动;指导全区各级侨联开展社会主义精神文明建设和文化宣传工作;负责引导全区各级侨联弘扬爱国主义,弘扬中华民族优秀文化和草原民族文化,开展海内外文化交流活动;负责加强同侨界人士的联系,为我国文化事业服务;负责指导侨商会开展工作;负责华侨、华人资金、技术、设备、人才引进和服务侨资企业发展工作;负责加强同侨界科技人员和经营管理人员的联系,指导全区各级侨联开展为科教兴国服务的工作;负责指导基层侨联办好经济实体及扶持归侨、侨眷兴办企业的工作;负责加强同内蒙古侨联海外委员的联系工作;负责外事工作计划,开展海内外侨胞的交往和联谊活动;为海外侨胞探亲访友、寻根问祖等提供有关服务。承办自治区党委、政府和中国侨联交办的有关事项。
内蒙古党外知识分子(留学人员)联谊会秘书处主要职能:贯彻落实党和国家关于知识分子工作、留学人员工作和人才工作的方针政策;联系我区党外知识分子和留学人员,反映他们的意见和诉求,维护会员合法权益;开展调查研究,提出有关政策建议和意见;组织开展政治培训、联谊交友、建言献策、服务社会和对外交流交往活动;做好举荐人才工作;承担联谊会的日常工作。
二、机构设置及单位构成情况
(一)自治区党委统战部基本情况
自治区党委统战部共有6个编制单位。分别是自治区党委统战部本级、内蒙古统战信息中心、内蒙古社会主义学院、内蒙古自治区归国华侨联合会、内蒙古自治区台湾同胞联谊会和内蒙古党外知识分子(留学人员)联谊会秘书处。
自治区党委统战部共有人员编制145个。其中:自治区党委统战部本级编制为52个,所属二级事业单位编制为50个,所属二级单位参照公务员法管理事业编制为43个。
自治区党委统战部实有人员190人。其中:在职人员111人,退休人员79人。
自治区党委统战部有遗属人员1人
(二)自治区党委统战部本级及二级单位基本情况
自治区党委统战部本级为全额拨款机关行政单位,行政编制52个,在职实有人员48人;退休人员31人。
内蒙古自治区台湾同胞联谊会为参照公务员法管理的全额拨款事业单位,事业编制7个,实有在职人员5人,退休人员3人。
内蒙古自治区统战信息中心为全额拨款事业单位,事业编制17个,在职实有人员7人,退休人员2人。
内蒙古自治区归国华侨联合会为参照公务员法管理的全额拨款事业单位,事业编制10个,实有在职人员5人。退休人员2人。
内蒙古社会主义学院实有人数81人,在职42人,退休39人,2017年12月份正常退休1人(事业),行政退休2人。
第二部分 2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度预算执行情况分析
在部领导的正确领导下,在自治区财政厅的大力支持下,自治区党委统战部较好地完成了2017年预算执行任务。2017年部门预算支出总计4702.2万元。其中: 在职人员工资福利支出1188.83万元;离退休费支出404万元;住房公积金支出73万元;中央专款培训费支出48万元;公用经费和专项业务费支出2988.37万元。
二、关于2017年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计5,783.67万元,其中:本年收入合计5,678.78万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余104.89万元。支出总计5,783.67万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,010.82万元。与2016年度相比,收入总计增加1,692.96万元,增长41.40%;支出总计增加724.73万元,增长17.90%。主要原因:一是我部门将银行基本户670.85万元纳入预、决算管理,导致收入较2016年大幅增加;其他收入增加原因为工资薪金正常增长以及物业补贴的发放;二是2017年工资薪金增长以及物业补贴款发放导致支出增加;2017年较2016年工作任务增多,培训费、会议费支出增加;三是我部门2017年举办庆祝内蒙古自治区成立70周年系列大型活动,导致2017年支出增长。
(二)关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计5,678.78万元,其中:财政拨款收入5,007.94万元,占88.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入670.85万元,占11.80%。
(三)关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计4,772.85万元,其中:基本支出2,117.89万元,占44.40%;项目支出2,654.96万元,占55.60%;经营支出0.00万元,占0.00%。
(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计5,112.82万元,其中:年初结转和结余104.89万元;支出总计5,112.82万元,其中:年末结转和结余339.97万元。与2016年度相比,收入增加1,022.11万元,增长25.00%;支出增加1,022.11万元,增长25.00%。主要原因:一是工资薪金正常增长以及物业补贴款的发放,内蒙古自治区侨联召开第七次代表大会申请专项经费38万元;二是举办庆祝内蒙古自治区成立70周年系列大型活动;三是社会主义学院申请培训楼装修专项经费98万元。
(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,772.85万元,其中:基本支出2,117.89万元,占44.40%;项目支出2,654.96万元,占55.60%。
(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,117.89万元,其中:人员经费1,797.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、物业补贴、公务员交通补助,较上年增加238.08万元,主要原因是:工资薪金增长以及发放物业补贴。公用经费320.79万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、出国费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、福利费、其他商品服务支出、工会经费、公务用车运行维护费,较上年增加108.23万元,主要原因是:2017年工作任务增加导致差旅费、出国费、会议费、培训费、办公费相应增加。由于召开会议、举办培训班次数的增加,导致印刷费、邮电费相应增加。公务车辆随着使用年限增长,车辆维修维护费用支出也有所增加。
(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为237.90万元,支出决算为116.84万元,完成预算的49.10%,其中:因公出国(境)费预算为75万元,支出决算为47.37万元,完成预算的63.16%;公务用车购置及运行维护费预算为63万元,支出决算为52.46万元,完成预算的83.00%;公务接待费预算为62.5万元,支出决算为17.02万元,完成预算的27.2%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2017年部分因公出国工作任务调整或临时取消,导致出国费下降;二是2017年公务用车购置费支出为0,并且严格控制现有公务用车维修维护费用支出;三是严禁奢侈浪费,严格执行中央“八项”规定精神,强化经费控制,实现公务接待费只减不增。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出116.84万元,因公出国(境)费支出47.37万元,占40.50%;公务用车购置及运行维护费支出52.46万元,占44.90%;公务接待费支出17.02万元,占14.60%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出47.37万元。全年因公出国(境)团组5个,累计10人次。主要用于:一是部领导及业务处室干部赴香港、澳门执行工作任务以及出访俄罗斯、蒙古国;二是自治区侨联主席出访俄罗斯、蒙古国;三是自治区台湾办公室干部赴台湾进行交流访问。
公务用车购置及运行维护费支出52.46万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增减0.00万元。公务用车运行维护费支出52.46万元,用于公务用车燃料费以及日常维修保养和保险费用支出,车均运维费1.90万元,较上年减少38.13万元,财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。
公务接待费支出17.02万元。其中:国内公务接待费17.02万元,接待142批次,共接待1,418人次。主要用于:一是接待澳门、香港政协委员,接待西藏自治区参展团等;二是内蒙古侨联接待澳大利亚内蒙古同乡会来访人员,接待新加坡、蒙古国来访客人,接待香港中西区各界协会参访人员等;三是自治区台办、自治区台联接待台湾来访客人,内蒙古自治区侨联接待澳门侨胞同乡会人员等。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出251.39万元,比2016年增加84.59万元,增长50.70%。主要原因是:2017年工作任务增多,相应调整机关运行经费预算支出,并且严格按照预算进度执行。
(二)政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,569.72万元,其中:政府采购货物支出259.33万元,比2016年增加160.78万元,增长163.20%,主要原因是:部机关及二级单位增加新进人员,增加调训人员,导致采购办公用品增加;政府采购工程支出291.69万元,比2016年增加267.49万元,增长1,105.30%,主要原因是:内蒙古社会主义学院新增培训楼装修支出;政府采购服务支出1,018.70万元,比2016年增加159.69万元,增长18.60%,主要原因是:2017年培训费、会议费支出增加,导致采购服务金额增长。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中统战部本级18辆,已封存15辆;台湾同胞联谊会1辆,已上交拍卖,相关核销资产手续尚未办理。社会主义学院7辆、归国华侨联合会2辆,均已上交拍卖,相关核销资产手续尚未办理。其中,部级领导干部用车1辆,比2016年增减0.00辆;一般公务用车2辆,比2016年增减0.00辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增减0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增减0.00辆;其他用车增减0辆,比2016年增减0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增减0.00(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增减0.00(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据新《预算法》中对财政资金预算绩效管理的新要求,我部门以提升财政资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强财政资金绩效管理建设,各项财政拨款收入和经费支出都按照预算的目标完成,部门预算绩效管理取得新成效。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘路      联系电话:0471-4812712

部门决算公开情况自查表
填报单位:内蒙古自治区党委统战部 填表时间::2018815 填表人:
自查类别 自查内容 公开情况

(是/否)
备注

(如公开情况为否,说明具体情况)
内容完整性 是否公开部门主要职责及部门决算单位构成
是否包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算
是否公开收入决算总表
是否公开支出决算总表
是否公开收支决算总表
是否公开财政拨款收支决算总表
是否公开一般公共预算财政拨款支出决算表
是否公开一般公共预算财政拨款基本支出决算表
是否公开政府性基金预算财政拨款收支决算表
细化程度 一般公共预算是否按功能分类到项级
一般公共预算是否按经济分类到款级
是否包含“三公”经费增减变化原因等说明信息 
是否细化说明因公出国(境)团组数及人数 
“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 
是否公开公务用车购置数及保有量 
是否公开国内公务接待的批次、人数 
及时性 是否在决算批复后20日内公开
财政部门是否尚未批复
财政部门是否已批复未公开
真实性 收入是否存在不实金额
“三公”经费是否存在不实金额
支出是否存在不实金额(不包含“三公”经费)
公开形式 是否在本级政府或部门门户网站公开
是否在本级政府设立预决算公开统一平台(或专栏)公开
财务负责人: 业务处室确认人: 国库处确认人:
审核意见: 审核意见:

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